（六）廉潔風(fēng)險(xiǎn)方面

41.關(guān)于“項(xiàng)目指揮部名目過多過泛，職責(zé)混淆”問題。

整改情況：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。印發(fā)《進(jìn)一步深化項(xiàng)目建設(shè)指揮部（含開設(shè)賬戶的臨時(shí)機(jī)構(gòu)）整治工作的通知》，對(duì)全縣項(xiàng)目指揮部進(jìn)行登記造冊(cè)、摸清底數(shù)、分析評(píng)估。根據(jù)“精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能”原則，撤銷35個(gè)，對(duì)暫時(shí)保留的20個(gè)指揮部，動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)督促撤銷。二是建立長效機(jī)制。以點(diǎn)帶面、舉一反三，制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》，嚴(yán)格指揮部的申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、調(diào)整變更和撤銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

42.關(guān)于“項(xiàng)目指揮部違規(guī)向個(gè)人借款”問題。

整改情況：一是開展專項(xiàng)審計(jì)。分批次對(duì)全縣55家項(xiàng)目指揮部及臨時(shí)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)調(diào)查工作，已完成第一批13家審計(jì)工作，第二批27家已完成實(shí)施階段，第三批15家審計(jì)工作已啟動(dòng)。根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，對(duì)溪坪街改造建設(shè)指揮部予以通報(bào)批評(píng)。二是積極追繳收回。全面梳理項(xiàng)目指揮部社會(huì)融資借款情況，識(shí)別核實(shí)出借人身份，對(duì)其中23名國家公職人員出借資金、借款時(shí)間和利息數(shù)額登記造冊(cè)，溪坪街改造建設(shè)指揮部已收回22人高出部分利息124.6萬元。對(duì)另外1名垂直管理單位的公職人員，已按干部管理權(quán)限，把問題線索移交其所在單位負(fù)責(zé)收繳高出部分利息，目前已收繳屬于其個(gè)人部分的應(yīng)繳利息1.23萬元。三是強(qiáng)化建章立制。制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》《關(guān)于嚴(yán)禁違法違規(guī)融資行為的有關(guān)規(guī)定》，嚴(yán)禁各類指揮部對(duì)外借貸、擔(dān)保。

43.關(guān)于“領(lǐng)導(dǎo)干部兼任指揮長，違規(guī)領(lǐng)取津補(bǔ)貼”問題。

整改情況：組織召開津補(bǔ)貼清退工作推進(jìn)會(huì)，印發(fā)《關(guān)于嚴(yán)肅紀(jì)律加強(qiáng)津補(bǔ)貼管理的通知》，開展“1+X”專項(xiàng)督查工作，通過“回頭看”，在前期已自查清退82.47萬元基礎(chǔ)上，7家指揮部再次梳理清退33.671萬元，已啟動(dòng)對(duì)全部55家項(xiàng)目指揮部專項(xiàng)審計(jì)，確保津補(bǔ)貼清理清查工作徹底到位。收繳上城社區(qū)征地安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組、“兩違”綜合治理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼12.9752萬元；收回通過指揮部轉(zhuǎn)移的“三公”經(jīng)費(fèi)34.72萬元及各類津補(bǔ)貼、補(bǔ)助款、慰問費(fèi)4.75萬元。2月11日，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)在指揮部報(bào)銷車輛費(fèi)用的沈海高速公路復(fù)線柘榮段建設(shè)指揮部的3名副總指揮（處級(jí)干部）進(jìn)行約談。

44.關(guān)于“監(jiān)督管理不力，廉潔風(fēng)險(xiǎn)較大”問題。

整改情況：一是加強(qiáng)立規(guī)明矩。落實(shí)“三重一大”制度，制定《柘榮縣議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和臨時(shí)機(jī)構(gòu)管理暫行規(guī)定》，明確重大資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)等實(shí)行集體研究，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。二是堅(jiān)持常態(tài)長效。將各類指揮部（含開設(shè)賬戶的臨時(shí)機(jī)構(gòu)）納入財(cái)務(wù)年度審計(jì)計(jì)劃，防止監(jiān)管缺位。目前，已完成13個(gè)指揮部的審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法作出審計(jì)處理意見。

45.關(guān)于“政府投資項(xiàng)目超概算問題突出”問題。

整改情況：一是排查梳理。2013-2016年共有40個(gè)未辦理決算審計(jì)項(xiàng)目，目前完成決算審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，剩下34個(gè)項(xiàng)目已列入2018年度決算審計(jì)計(jì)劃（其中在審項(xiàng)目12個(gè)、安排待審22個(gè)）。二是分析原因。審計(jì)、發(fā)改等部門組成核查組對(duì)縣第四中學(xué)操場(chǎng)建設(shè)、黃柏鄉(xiāng)經(jīng)富溪鎮(zhèn)至國道104線(湄洋村）公路西宅至湄洋段公路、城郊中心校教學(xué)綜合樓等項(xiàng)目的投資概算、中標(biāo)價(jià)、工程決算審計(jì)價(jià)進(jìn)行比對(duì)分析，查找原因。三是加強(qiáng)監(jiān)督。轉(zhuǎn)發(fā)《福建省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于〈福建省省級(jí)政府投資項(xiàng)目概算調(diào)整管理規(guī)定（試行）〉的通知》，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位日常管理，對(duì)3個(gè)超中標(biāo)價(jià)的已決算項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，對(duì)其中2個(gè)超概算項(xiàng)目責(zé)令項(xiàng)目單位報(bào)原審批部門進(jìn)行概算調(diào)整，對(duì)其中1個(gè)超中標(biāo)價(jià)未超概算的項(xiàng)目責(zé)令項(xiàng)目單位在已批復(fù)的投資概算中調(diào)劑解決。

46.關(guān)于“土地出讓不夠規(guī)范”問題。

整改情況：一是制定批而未供土地整改處置方案，加快工作進(jìn)度，至2017年年底已供地935.35畝，剩余738.91畝未供（農(nóng)村個(gè)人建房用地11個(gè)269.18畝、征地補(bǔ)償工作未完成4個(gè)346.13畝、項(xiàng)目未落實(shí)2個(gè)51.3畝、供地材料不齊2個(gè)14.8畝、供地條件不成熟1個(gè)16.57畝、正在辦理出讓手續(xù)項(xiàng)目1宗33.63畝、邊角地塊4宗7.3畝）。二是對(duì)東部新城建設(shè)用地開展全面排查，經(jīng)核實(shí)，環(huán)城路、縣農(nóng)資配送中心、全民健身運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所、雙城鎮(zhèn)幼兒園等14個(gè)項(xiàng)目已辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征項(xiàng)目審批388.742畝。

47. 關(guān)于“現(xiàn)金收支普遍”問題。

整改情況：一是全面調(diào)查。2015年縣交通局未成立道路養(yǎng)護(hù)機(jī)構(gòu)，縣道養(yǎng)護(hù)任務(wù)由施工隊(duì)承擔(dān)，養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)撥付到施工隊(duì)負(fù)責(zé)人賬戶。2014年至2015年間，縣委縣政府接待處未實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算方式，采取先消費(fèi)后集中報(bào)銷的支付方式，期間，承接縣里大量接待工作的酒店未設(shè)立對(duì)公賬戶，接待費(fèi)用轉(zhuǎn)入酒店個(gè)人賬戶；另有部分接待經(jīng)費(fèi)由接待處工作人員先行墊付，后轉(zhuǎn)賬報(bào)銷。針對(duì)以上違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定的行為，按照規(guī)范要求進(jìn)行整改。二是規(guī)范運(yùn)作。2017年5月，縣交通局成立縣暢達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司，專門負(fù)責(zé)縣道的養(yǎng)護(hù)工作，養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)按規(guī)范渠道撥付。2018年1月9日，縣接待處制定《規(guī)范財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定》，規(guī)范支付管理。縣紀(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局聯(lián)合開展《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行情況檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。

48.關(guān)于“審計(jì)監(jiān)督不到位”問題。

整改情況：向23個(gè)單位（33個(gè)項(xiàng)目）發(fā)出《關(guān)于要求限期報(bào)送審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的通知》，目前23個(gè)單位33個(gè)項(xiàng)目全部完成審計(jì)問題整改報(bào)告。

49.關(guān)于“固定資產(chǎn)管理不嚴(yán)”問題。

整改情況：已完成外僑辦固定資產(chǎn)梳理登記工作;團(tuán)縣委全面梳理固定資產(chǎn)購置情況，建立固定資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，并對(duì)所有固定資產(chǎn)登記編號(hào)，實(shí)行賬卡管理。2016年10月，縣交通局已將車輛拍賣款、鏟車拍賣款、房租收入等三項(xiàng)合計(jì)16.6965萬元上繳縣財(cái)政。